Skip to main content

Comenzi la furnizori

Comanda la furnizor ține evidența a ce ai cerut unui furnizor și n-a venit încă. Până vine marfa, cantitatea comandată apare ca deja comandat pe Ce trebuie comandat, ca să n-o comanzi a doua oară.

Comanda nu face contabilitate și nu mișcă stocul. Marfa intră pe stoc prin factura de furnizor cu recepție, pe care o pornești din comandă.

Unde găsești: Meniu lateral → Achiziții → tabul Comenzi la furnizori

Ca să faci o comandă​

  1. Achiziții → tabul Comenzi la furnizori → Comandă la furnizor nouă.
  2. Alegi furnizorul. Emailul lui se completează din fișă; îl poți schimba. Emailul e obligatoriu chiar dacă nu trimiți comanda: dacă fișa n-are unul, îl scrii aici.
  3. Alegi Depozitul de primire și, dacă vrei, Livrare dorită.
  4. Adaugi produsele — una câte una sau cu Adaugă din nomenclator —, cu cantitatea și prețul la care te aștepți.
  5. Salvează. Comanda rămâne Ciornă până o trimiți.

Formularul comenzii la furnizor

1 furnizorul · 2 depozitul în care primești marfa · 3 livrarea dorită · 4 adaugi produse din nomenclator

Depozitul nu e doar o notă: factura de furnizor pornită din comandă primește recepția în el. Prețul de pe linie e prețul tău, estimat; sub linii vezi Total estimat.

Comenzile le poți face și dintr-o singură apăsare: pe Ce trebuie comandat bifezi produsele și Creează comenzile face câte o ciornă pentru fiecare furnizor.

Trimiterea la furnizor​

Trimite la partener pleacă furnizorului pe email sau, dacă și el lucrează în POSfix, direct prin platformă. Furnizorul primește un formular cu produsele cerute, își completează prețurile și contul bancar, apoi confirmă sau refuză. Comanda trece în Trimisă, apoi în Confirmată sau Refuzată. Trimisă pe email și lăsată fără răspuns până la termen, ajunge Expirată: linkul furnizorului nu mai merge.

Pe o comandă confirmată apare Creează ordin de plată — ordinul vine completat cu datele trimise de furnizor.

Trimiterea nu e obligatorie. Dacă ai comandat la telefon, primești marfa direct de pe ciornă.

Ca să primești marfa​

  1. Deschizi comanda și apeși Primește marfa.
  2. Se deschide o factură de furnizor nouă, cu furnizorul, depozitul și liniile luate din comandă.
  3. Scrii pe fiecare linie ce a venit de fapt — nu ce ai comandat.
  4. Salvezi și contabilizezi factura, ca de obicei.

Pe factură, caseta Completată din comanda arată pentru fiecare linie Comandat, Primit înainte, Pe factura asta și Rămâne. Marfa se socotește primită când contabilizezi factura, nu când o salvezi. Dacă anulezi contabilizarea, cantitatea se întoarce la „deja comandat”.

O factură greșit legată se desface cu Scoate legătura cu comanda.

Stările unei comenzi​

După prima factură, comanda își schimbă singură starea:

  • Primită parțial — a venit o parte din marfă; restul e încă „deja comandat”.
  • Primită — a venit tot.
  • Închisă — ai închis tu restul care nu mai vine.

Pe comandă, Primirea mărfii spune același lucru în cuvinte și listează facturile prin care a venit marfa.

Ca să închizi restul unei comenzi​

Când furnizorul nu mai aduce ce lipsește, nu ștergi comanda și nu aștepți la nesfârșit:

  1. Deschizi comanda sau meniul ei din listă.
  2. Alegi Închide restul și confirmi.

Ce n-a venit nu mai e așteptat și nu mai apare la „deja comandat” pe Ce trebuie comandat. Facturile deja primite rămân cum sunt.

Pagini conexe​